Аналитическая записка по объемам затрат на внедрение ГИИС ДМДК

Направление затрат	Ориентировочная цена в руб.
Выделенный компьютер (стационарный или ноутбук)	70 тыс.
Сканер для считывания DM-кода с бирки	7 тыс.
Принтер для печати DM-кода на бирке	23 тыс.
Сертификат ЭЦП для ГИИС ДМДК со сроком 10 лет	3 тыс.
Сертификат обезличенной ЭЦП для интеграции	2,5 тыс.
Лицензионная программа КриптоПро 5.0	2,7 тыс.
Программа ЮТД от "ЮвелирСофт" с интеграционным пакетом для ГИИС ДМДК*	30 тыс.
Загрузка остатков в программу ЮТД от "ЮвелирСофт" через формат xls	1,9 тыс. руб./час, в среднем 30 тыс.
Настройка обмена программы ЮТД от "ЮвелирСофт" с ГИИС ДМДК (настройка КриптоПро 5.0 и инициализация TLS канала)*	14 тыс.
ФОТ сотрудника за 1 месяц (включая соц. взносы)	52 тыс.
Итого единовременно	Около 230 тыс.

** Без оптического считывателя DM-кода, нанесенного непосредственно на ювелирное изделие.

Таблица 2. Примерные затраты на обслуживание ГИИС ДМДК в 2022 году (на 1 рабочее место)

Направление затрат	Ориентировочная цена, рублей
ФОТ сотрудника за 12 месяцев	52 тыс. х 12 = 624 тыс.
Договор технической поддержки с "ЮвелирСофт" на 12 месяцев***	16,8 тыс.
Сервис Личный консультант от "ЮвелирСофт" (5 час. на 3 месяца) ***	18 тыс.
Договор информационно-технического сопровождения с "ЮвелирСофт" на 12 месяцев по уровню «техно» ***	17,1 тыс.
Итого на 12 месяцев	Около 680 тыс.

*** - https://uvelirsoft.ru/programma-dlya-lombarda/stoimost-vladeniya/

                                              

  Таблица 3. Примерные суммарные затраты времени ювелирного бизнеса на обирковку остатков ювелирных изделий

  (присвоение УИН, печать и наклейка на ярлык DM-кода, его скрепление с изделием)

1. Количество субъектов на ювелирном рынке – 12600 юридических лиц и ИП.
2. Общие товарные остатки ювелирных изделий у юридических лиц и ИП, подлежащие обирковке - 120 млн. единиц.

3. Товарные остатки ювелирных изделий (в среднем на 1 субъекта), подлежащие обирковке – 120 млн. шт.* / 12600 = 9524 изделия.

4. Хронометраж фактически затрачиваемого времени на обирковку 1 изделия – 5 минут.

5. Общие трудозатраты на обирковку:

9524 штуки х 5 минут = 48000 минут;

48000 / 60 = 800 часов;

800 часов / 8 = 100 рабочих дней;

Вывод: приемлемый срок для обирковки изделий = 5 месяцев.

*Накопившийся остаток 100 млн. - до 01.01.2022 года и 20 млн. – продукция 2022 года.

                      

Таблица 4. Примерные суммарные материальные затраты ювелирного бизнеса на обирковку остатков ювелирных изделий

1. Материальные затраты:

- (бирки = 2 руб., расход картриджа = 1 руб.) х 120 млн. штук = 360 млн. руб.;

- заработная плата сотрудника за 100 рабочих дней = 150 тыс. рублей;

- социальные взносы 30% = 45 тыс. рублей.

Итого: 195 тыс. руб. х 12600 = 2 млрд 450 млн рублей.

Таблица 5. Примерные суммарные временные и материальные затраты ювелирного бизнеса за два года внедрения ГИИС ДМДК

Направление затрат	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
Организация рабочего места (техническое оснащение), обслуживающего ГИИС ДМДК (единовременно, без оптического считывателя)	12600 субъектов	х 110 тыс. руб.	1,4 млрд. руб.
Оптические считыватели штриховых кодов с металлической поверхности (единовременно)	4000 субъектов	х 70 тыс. руб. х 3 шт.	0,8 млрд. руб.
Регулярные затраты на техническое поддержание рабочего места (техническое оснащение), обслуживающего ГИИС ДМДК, за два года	12600 субъектов х 2 года	х 17 тыс. руб.	0,4 млрд. руб.
Затраты на ФОТ сотрудника, обслуживающего систему, за 2 года поэтапного внедрения ГИИС ДМДК (ФОТ + соц. взносы)	12600 субъектов х 1 чел. х 24 мес.	40 тыс. руб. х 1,3	15,7 млрд. руб.
Обучение и подготовка персонала для обслуживания ГИИС ДМДК (Сервис Личный консультант от "ЮвелирСофт" (5 час. на 3 месяца)	12600 субъектов	х 18 тыс. руб.	0,2 млрд. руб.
«Замораживание» товарных остатков в подразделениях Пробирной палаты (срок 1 месяц, ставка коммерческого кредитования 11 %)	100 млн. штук х 2 грамма х 0,11/12	х 3 тыс. руб. /грамм	5,5 млрд. руб.
Доставка товарных остатков в подразделения ФПП (в 2 этапа, туда и обратно)	12600 субъектов	х 15 тыс. руб. х 2 х 2	0,7 млрд. руб.
Потери драгоценных металлов при выжигании метки и последующей полировке	100 млн. штук х 0,0008 грамм	х 3 тыс. руб.	0,2 млрд. руб.
Расходы на бирки (3 руб./шт.) и картриджи (1 руб. /шт.) для печати штрих-кодов	120 млн. штук	Х 3 руб.	0,3 млрд. руб.
ИТОГО:	за 2 года, отведённых на поэтапное внедрение ГИИС ДМДК		25,4 млрд. руб.

Суммарные затраты бизнеса за два года в 25,4  млрд. рублей составят 9% от общего торгового оборота отрасли (240 млрд. руб. в 2019 году). 

При этом затраты государства на внедрение системы, зафиксированные в ФЭО к 188-ФЗ, составляют 1,0 млрд. руб.

Таблица 6. Расчет временных затрат подразделений ФПП на маркировку товарных остатков (исходя из пиковых значений)

1. Максимальные объемы опробования и клеймения – 120 млн. штук/год (2014 год).

2. Ежегодный объем производства российской ювелирной продукции, подлежащей опробованию, клеймению и маркировке – 30 млн. штук/год.

3. Ежегодный объем импорта изделий из серебра, подлежащих опробованию и клеймению – 20 млн. штук/год.

4. Запас производственных мощностей Федеральной пробирной палаты – 120 млн. штук/год - 30 млн. штук/год - 20 млн. штук/год = 70 млн. штук/год

или 5,8 млн. штук/месяц.

5. Объем остатков ювелирных изделий, подлежащих маркировке – 100 млн. штук.

6. Расчет временных затрат ФПП на маркировку товарных остатков: 100 млн. штук / 2,9 млн. штук/месяц = 17 месяцев или 1,5 года.

Вывод: приемлемый срок для маркировки товарных остатков ювелирных изделий равняется 1,5 года.

Таблица 7.  Расчет трудозатрат подразделений ФПП на маркировку (исходя из кадровых ресурсов ФПП)

1. Хронометраж времени приемки 1 изделия = 15 секунд.

2. Пропускная способность ФПП = 240 изделий в час = 2000 изделий в смену.

3. Общий объем товарных остатков, подлежащих маркировке – 100 млн. штук.

4. Количество рабочих мест на приемке – 100.

5. Расчет трудозатрат = 100 млн. штук / 2000 = 50 тыс. человек/дней / 100 = 500 рабочих дней.

6. Таким образом, только приемка товарных остатков займет 2 года (247 раб. дней в году).

Вывод: свободные мощности ФПП позволяют произвести приемку товарных остатков в течение 2 лет.

Примечания:

Изделия из категории товарных остатков будут сдаваться в подразделения ФПП с прикрепленными бирками и в индивидуальных пакетах (с целью сохранения товарного вида и возможности идентификации), что увеличивает время приемки.

Общий штат сотрудников ФПП – 900 человек.

Число занятых на приемке сотрудников ФПП – 100 человек (100 приемных окон).

Приемка – это наиболее узкое место в общем производственном процессе ФПП.

Таблица 8.  Расчет трудозатрат подразделений ФПП на маркировку (исходя из инструментальных ресурсов ФПП)

1. Для нанесения на ювелирные изделия в Федеральной пробирной палате DM-кодов, необходимо использование лазерных установок. Сегодня в подразделениях Федеральной пробирной палаты 190 таких установок, при этом производительность каждой установки составляет 1.700 изделий за рабочий день. Суммарная производительность всех установок –

190 установок х 1.700 изделий в смену = 323.000 изделий в смену.

С учетом 247 рабочих дней в году, суммарная техническая пропускная способность подразделений Федеральной пробирной палаты равна:

323.000 изделий х 247 дней = 79.781.000 изделий в год, т.е. до 80 млн. изделий в год.

2. Текущие годовые объемы клеймения отечественных и импортных ювелирных изделий в подразделениях Федеральной пробирной палаты составляют:

- порядка 30 млн. изделий из золота;

- порядка 20 млн. изделий их серебра.

Производительность лазерных установок подразделений ФПП должна составлять не менее 50 млн. штук в год. В противном случае обслуживание текущих потребностей по нанесению DM-кода невозможно.

3. На параллельное нанесение DM­-кода на остатки ювелирных изделий у производителей и торговых организаций остается:

80 млн. –  50 млн. = 30 млн. штук в год.

ВЫВОД: технологические возможности ФПП позволяют промаркировать товарные остатки ювелирных изделий в течение 3 лет.